| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA |
| Número do empenho: | 14332 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 129 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação das empresas FARMÁCIA TRÊS LTDA - CNPJ 03.784.801/0003-45, para aquisição de 60 unidades de repelente 100 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE REPELENTE 100 ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE A DENGUE CFE. DISPESANSA Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023 RESOLUÇÃO SIB RS40/202. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | Contratação das empresas FARMÁCIA TRÊS LTDA - CNPJ 03.784.801/0003-45, para aquisição de 60 unidades de repelente 100 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE REPELENTE 100 ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE A DENGUE CFE. DISPESANSA Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023 RESOLUÇÃO SIB RS40/202. | 600,00 | ||
| 27/09/2023 | Contratação das empresas FARMÁCIA TRÊS LTDA - CNPJ 03.784.801/0003-45, para aquisição de 60 unidades de repelente 100 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN. DE REPELENTE 100 ML DESTINADOS PARA USO NO COMBATE A DENGUE CFE. DISPESANSA Nº 129/2023 PROCESSO Nº 249/2023 RESOLUÇÃO SIB RS40/202. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5411 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI. | 600,00 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14332/2023 FARMACIA TRES LTDA - 25895 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
