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Exercício: 2023
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	14369	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023	0,00	9.439,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023	9.439,92
25/09/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		9.439,92
25/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-AÇÕES INTEGRADAS-SERVIDORES CEDIDOS			2,99
25/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-AÇÕES INTEGRADAS-SERVIDORES CEDIDOS			5.870,42
26/09/2023	Pagamento de Empenho 14369/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.566,51
TOTAL		9.439,92	9.439,92	9.439,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA ECON.FEDERAL CONSIG.E HAB-LIVRE	25/09/2023	2,99		Lançada
CAIXA ECON.FEDERAL CONSIG.E HAB-LIVRE	25/09/2023	5.870,42		Lançada
TOTAL		5.873,41