| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 14374 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2023 | 0,00 | 1.166,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2023 | 1.166,05 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 1.166,05 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 14374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.166,05 | ||
| TOTAL | 1.166,05 | 1.166,05 | 1.166,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
