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Exercício: 2023
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	14595	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023	0,00	5.466,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023	5.466,22
25/09/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		5.466,22
25/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - CRECHES MDE			644,90
26/09/2023	Pagamento de Empenho 14595/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.821,32
TOTAL		5.466,22	5.466,22	5.466,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES)	25/09/2023	644,90		Lançada
TOTAL		644,90