Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
14664
Data de lançamento:
25/09/2023
Tipo de empenho:
Provisão para Férias - INSS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
0,00
764,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
764,87
25/09/2023
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
764,87
26/09/2023
Pagamento de Empenho 14664/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
764,87
TOTAL
764,87
764,87
764,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
