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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023.	0,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023.	3.700,00
10/02/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		434,01
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			434,01
09/03/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. FEV/23		559,57
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,57
06/04/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. MARÇO/23		386,76
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			386,76
12/05/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. ABRIL/2023.		364,54
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			364,54
06/06/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. MAIO/2023.		117,82
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			117,82
10/07/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. JUNHO/2023.		130,91
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130,91
10/08/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. JULHO/23		144,10
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,10
04/09/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. AGOSTO/2023.		160,97
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,97
11/10/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO DONINELLI. SETEMBRO/2023.		126,64
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,64
09/11/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. OUTUBRO/2023.		118,93
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			118,93
11/12/2023	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. NOVEMBRO/2023.		122,63
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			122,63
10/01/2024	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2023 SF/CONT, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. DEZEMBRO/2023.		256,09
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-777,03
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			256,09
TOTAL		2.922,97	2.922,97	2.922,97
SALDO A PAGAR				0,00