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Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15027	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	15,00
3.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	90,00
5.00	Troca de pneu Patrola	50,00	250,00
2.00	Troca de pneu Rolo	55,00	110,00
5.00	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOA FROTA Nº133,132,179,177,111,162,149 E 204 CFE.MEMORANDO SO Nº858/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	25,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu Rolo Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOA FROTA Nº133,132,179,177,111,162,149 E 204 CFE.MEMORANDO SO Nº858/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	590,00
09/10/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu Rolo Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOA FROTA Nº133,132,179,177,111,162,149 E 204 CFE.MEMORANDO SO Nº858/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		590,00
18/10/2023	Pagamento de Empenho 15027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			590,00
TOTAL		590,00	590,00	590,00
SALDO A PAGAR				0,00