| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 15027 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 90,00 |
| 5.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 250,00 |
| 2.00 | Troca de pneu Rolo | 55,00 | 110,00 |
| 5.00 | Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOA FROTA Nº133,132,179,177,111,162,149 E 204 CFE.MEMORANDO SO Nº858/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 25,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu Rolo Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOA FROTA Nº133,132,179,177,111,162,149 E 204 CFE.MEMORANDO SO Nº858/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 590,00 | ||
| 09/10/2023 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu Rolo Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOA FROTA Nº133,132,179,177,111,162,149 E 204 CFE.MEMORANDO SO Nº858/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 590,00 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 15027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
