Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15053
Data de lançamento:
26/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2023.ORDEM DE COMPRA 3739/2023.
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2023.ORDEM DE COMPRA 3739/2023.
260,00
29/09/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2023.ORDEM DE COMPRA 3739/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.985 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
260,00
09/10/2023
Pagamento de Empenho 15053/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
