| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 15061 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, SUPORTE MOLA, PINO, BUCHA, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO, PINO DE MOLA, BUCHA DE MOLA E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 501/2023.ORDEM DE COMPRA 3743/2023. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | PEÇAS, SUPORTE MOLA, PINO, BUCHA, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO, PINO DE MOLA, BUCHA DE MOLA E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 501/2023.ORDEM DE COMPRA 3743/2023. | 950,00 | ||
| 06/10/2023 | PEÇAS, SUPORTE MOLA, PINO, BUCHA, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO, PINO DE MOLA, BUCHA DE MOLA E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 501/2023.ORDEM DE COMPRA 3743/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49371095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 950,00 | ||
| 13/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015061/2023 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
