Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AOS DANOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS NA CIDADE DE ROCA SALES/RS, COM SAÍDA DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 03HRS E RETORNO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 16HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 875/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 4770/2023 DE 08 DE SETEMBRO DE 2023.
0,00
1.188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AOS DANOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS NA CIDADE DE ROCA SALES/RS, COM SAÍDA DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 03HRS E RETORNO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 16HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 875/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 4770/2023 DE 08 DE SETEMBRO DE 2023.
1.188,00
26/09/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AOS DANOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS NA CIDADE DE ROCA SALES/RS, COM SAÍDA DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 03HRS E RETORNO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 16HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 875/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 4770/2023 DE 08 DE SETEMBRO DE 2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
1.188,00
28/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015063/2023
JOÃO RICARDO DOS SANTOS - 15266
1.188,00
TOTAL
1.188,00
1.188,00
1.188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
