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Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068	Exportar os Dados

Número do empenho:	15069	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	138,53
1.50	Pedreiro / Reboco	27,34	41,01
3.50	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro	19,75	69,12
1.50	Servente – Reboco – 50% Pedreiro	13,67	20,50
9.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1929/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	16,71	150,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1929/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	419,55
28/09/2023	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1929/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		419,55
03/10/2023	Pagamento de Empenho 15069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			419,55
TOTAL		419,55	419,55	419,55
SALDO A PAGAR				0,00