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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARÇAL DE SOUZA JACOBI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15072	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 451/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 451/2023.	180,00
26/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 451/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		180,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho 15072/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00