Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 452/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 452/2023.
180,00
26/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 452/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
180,00
20/10/2023
Pagamento de Empenho 15073/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
