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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU

Dados do Empenho

Número do empenho:	15074	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SP 012/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SP 012/2023.	180,00
26/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À ADM PÚBLICA - PROAP, PROMOVIDO PELO TCE RS, NO DIA 28/09, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SP 012/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		180,00
28/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015074/2023 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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