Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15075
Data de lançamento:
26/09/2023
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA "XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 03/10 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 05/10 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 577/2023.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA "XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 03/10 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 05/10 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 577/2023.
900,00
26/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA "XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 03/10 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 05/10 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 577/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
900,00
02/10/2023
Pagamento de Empenho 15075/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
