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Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15077	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465/2023 E 13799/2023.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465/2023 E 13799/2023.	20.000,00
26/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465/2023 E 13799/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1362 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		3.588,30
28/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.588,30
29/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465/2023 E 13799/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1367 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		4.505,50
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.505,50
11/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465/2023 E 13799/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1438 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		4.763,99
19/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465/2023 E 13799/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1443 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		4.350,54
19/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 13/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2465/2023 E 13799/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1474 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		2.791,67
19/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.763,99
24/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.350,54
27/10/2023	Pagamento de Empenho 15077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.791,67
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00