| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 15138 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Carpinteiro | 18,97 | 303,52 |
| 16.00 | Marceneiro | 19,32 | 309,12 |
| 16.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS CALHAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1946/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 267,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Carpinteiro Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS CALHAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1946/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 880,00 | ||
| 02/10/2023 | Carpinteiro Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS CALHAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1946/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 880,00 | ||
| 13/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15138/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
