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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 15139 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FROTA Nº108 CFE.OFÍCIO 052/4º E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023. 80,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FROTA Nº108 CFE.OFÍCIO 052/4º E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023. 120,00
05/10/2023 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FROTA Nº108 CFE.OFÍCIO 052/4º E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023. LIQUIDADO CFME NF 625/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. 120,00
10/10/2023 Pagamento de Empenho 15139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.