Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP E SEDUR, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 02/10 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 04/10 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 459/2023.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP E SEDUR, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 02/10 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 04/10 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 459/2023.
900,00
29/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP E SEDUR, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 02/10 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 04/10 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 459/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
900,00
02/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015143/2023
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
