Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15145
Data de lançamento:
29/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, SACO LIXO 100L 10 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 UNID. DE SACOS DE LIXO 100L PARA NUSO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 861/2023.ORDEM DE COMPRA 3771/2023.
89,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
OUTROS, SACO LIXO 100L 10 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 UNID. DE SACOS DE LIXO 100L PARA NUSO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 861/2023.ORDEM DE COMPRA 3771/2023.
890,00
05/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 UNID. DE SACOS DE LIXO 100L PARA NUSO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 861/2023.ORDEM DE COMPRA 3771/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 24794/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
890,00
18/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015145/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
