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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15147	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CAMINHÕES FROTA 130, 111, 177 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 859/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3769/2023.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CAMINHÕES FROTA 130, 111, 177 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 859/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3769/2023.	1.200,00
09/10/2023	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CAMINHÕES FROTA 130, 111, 177 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 859/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3769/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		1.200,00
18/10/2023	Pagamento de Empenho 15147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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