Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: TIAGO RAMBO VIANNA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15148	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABO, CONDUÍTE, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, CONDUÍTES E TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO NA CALHA VIBRATÓRIA DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 878/2023.ORDEM DE COMPRA 3768/2023.	578,00	578,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	OUTROS, CABO, CONDUÍTE, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, CONDUÍTES E TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO NA CALHA VIBRATÓRIA DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 878/2023.ORDEM DE COMPRA 3768/2023.	578,00
09/10/2023	OUTROS, CABO, CONDUÍTE, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, CONDUÍTES E TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO NA CALHA VIBRATÓRIA DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 878/2023.ORDEM DE COMPRA 3768/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		578,00
18/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15148/2023 TIAGO RAMBO VIANNA - 26785			578,00
TOTAL		578,00	578,00	578,00
SALDO A PAGAR				0,00