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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TIAGO RAMBO VIANNA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15149	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO NA CALHA VIBRATÓRIA DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 878/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3767/2023.	960,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO NA CALHA VIBRATÓRIA DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 878/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3767/2023.	960,00
09/10/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO NA CALHA VIBRATÓRIA DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 878/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3767/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERRREIRA.		960,00
18/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015149/2023 TIAGO RAMBO VIANNA - 26785			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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