| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |
| Número do empenho: | 15150 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LICENCIAMENTO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA ÚNICA DA ÁREA DE REMEDIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DO ANTIGO LIXÃO, CFE MEMORANDO DMMA 088/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3766/2023. | 489,10 | 489,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | SERVIÇO LICENCIAMENTO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA ÚNICA DA ÁREA DE REMEDIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DO ANTIGO LIXÃO, CFE MEMORANDO DMMA 088/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3766/2023. | 489,10 | ||
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA ÚNICA DA ÁREA DE REMEDIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DO ANTIGO LIXÃO, CFE MEMORANDO DMMA 088/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3766/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRI, PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA. | 489,10 | ||
| 04/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15150/2023 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - 602 | 489,10 | ||
| TOTAL | 489,10 | 489,10 | 489,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
