SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA, SOQUETE, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 1373/2023.ORDEM DE COMPRA 3764/2023.
49,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
PEÇAS, LÂMPADA, SOQUETE, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 1373/2023.ORDEM DE COMPRA 3764/2023.
49,00
25/10/2023
PEÇAS, LÂMPADA, SOQUETE, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 1373/2023.ORDEM DE COMPRA 3764/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 487 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARI DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
49,00
30/10/2023
Pagamento de Empenho 15153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
