| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 15153 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Profissional | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADA, SOQUETE, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 1373/2023.ORDEM DE COMPRA 3764/2023. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | PEÇAS, LÂMPADA, SOQUETE, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 1373/2023.ORDEM DE COMPRA 3764/2023. | 49,00 | ||
| 25/10/2023 | PEÇAS, LÂMPADA, SOQUETE, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE MEMORANDO SECTD 1373/2023.ORDEM DE COMPRA 3764/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 487 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARI DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 49,00 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 15153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
