3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3761/2023.
83,78
83,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
PEÇAS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3761/2023.
83,78
05/10/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3761/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 067/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
83,78
10/10/2023
Pagamento de Empenho 15156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
83,78
TOTAL
83,78
83,78
83,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
