| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 15156 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3761/2023. | 83,78 | 83,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | PEÇAS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3761/2023. | 83,78 | ||
| 05/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VTR RESGATE 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 051/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3761/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 067/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 83,78 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 15156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 83,78 | ||
| TOTAL | 83,78 | 83,78 | 83,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
