Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15160
Data de lançamento:
29/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 297/2023.ORDEM DE COMPRA 3757/2023.
55,36
55,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 297/2023.ORDEM DE COMPRA 3757/2023.
55,36
01/11/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 297/2023.ORDEM DE COMPRA 3757/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 818 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
55,36
09/11/2023
Pagamento de Empenho 15160/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
55,36
TOTAL
55,36
55,36
55,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
