O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 15165 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023. 0,00 403,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023. 403,50
29/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/501 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. 403,50
09/10/2023 Pagamento de Empenho 15165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 403,50
TOTAL 403,50 403,50 403,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.