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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	15165	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023.	0,00	403,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023.	403,50
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/501 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023.		403,50
09/10/2023	Pagamento de Empenho 15165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			403,50
TOTAL		403,50	403,50	403,50
SALDO A PAGAR				0,00