| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
| Número do empenho: | 15165 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023. | 0,00 | 403,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023. | 403,50 | ||
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10731/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/501 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. | 403,50 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 15165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 403,50 | ||
| TOTAL | 403,50 | 403,50 | 403,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
