Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. |
12.000,00 |
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| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/049119438 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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426,85 |
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| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA DANFE Nº 890/049118811 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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3.734,04 |
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| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.734,04 |
| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
426,85 |
| 13/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049251664 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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240,99 |
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| 13/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049251308 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.849,53 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.849,53 |
| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
240,99 |
| 18/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049340426 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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332,80 |
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| 18/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/049339972 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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950,00 |
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| 20/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049475872 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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325,42 |
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| 20/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049474683 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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750,00 |
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| 23/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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950,00 |
| 23/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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332,80 |
| 24/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
750,00 |
| 24/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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325,42 |
| 10/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049571463 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA AMRKUS NICOLETTI. |
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294,56 |
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| 10/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2458/2023 E 15078/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049571069 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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2.095,81 |
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| 20/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.095,81 |
| 20/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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294,56 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
