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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	15169	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023	30.000,00
29/09/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023 . LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELA FATURA Nº 4746 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. SET/23.		7.140,92
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023 . LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELA FATURA Nº 4746 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. SET/23.			7.140,92
06/10/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023 LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SET/23		10.119,59
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023 LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SET/23			10.119,59
13/11/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5063 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/23.		8.150,14
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5063 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/23.			8.150,14
11/12/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5188 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. NOV/23.		4.589,35
18/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.589,35
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00