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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDERLEIA DILLY IORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15174	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES E CADASTRADORES DO CADÚNICO E PBF, DE 16/10 À 20/10, EM PANAMBI-RS, COM SAÍDA DIA 16/10 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 20/10 ÀS 21:30 HRS, CFE MEMORANDO AS 590/2023.	0,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES E CADASTRADORES DO CADÚNICO E PBF, DE 16/10 À 20/10, EM PANAMBI-RS, COM SAÍDA DIA 16/10 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 20/10 ÀS 21:30 HRS, CFE MEMORANDO AS 590/2023.	1.620,00
29/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES E CADASTRADORES DO CADÚNICO E PBF, DE 16/10 À 20/10, EM PANAMBI-RS, COM SAÍDA DIA 16/10 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 20/10 ÀS 21:30 HRS, CFE MEMORANDO AS 590/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.620,00
13/10/2023	Pagamento de Empenho 15174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.620,00
09/11/2023	DEVOLUÇÃO DE CAFÉ DO DIA 16/10/2023 E JANTA DO DIA 20/10/2023 - SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.			-108,00
09/11/2023	DEVOLUÇÃO DE CAFÉ DO DIA 16/10/2023 E JANTA DO DIA 20/10/2023 - SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.		-108,00
09/11/2023	DEVOLUÇÃO DE CAFÉ DO DIA 16/10/2023 E JANTA DO DIA 20/10/2023 - SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.	-108,00
TOTAL		1.512,00	1.512,00	1.512,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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