| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 15176 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DAS LOCALIDADES DO INTERIOR (12 LOCALIDADES) DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, 40 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE PARECER JURÍDICO Nº 266-2022, PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 112-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2024. | 0,00 | 8.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DAS LOCALIDADES DO INTERIOR (12 LOCALIDADES) DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, 40 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE PARECER JURÍDICO Nº 266-2022, PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 112-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2024. | 8.672,00 | ||
| 26/10/2023 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, 40 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE PARECER JURÍDICO Nº 266-2022, PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 112-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/121 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE REF.OUTUBRO/2023. | 8.672,00 | ||
| 03/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015176/2023 LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE - 20787 | 8.672,00 | ||
| TOTAL | 8.672,00 | 8.672,00 | 8.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
