| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 15178 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.01.00.00 - SERV. MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº202/2023. | 271.828,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº202/2023. | 271.828,88 | ||
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº202/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. | 271.828,88 | ||
| 27/10/2023 | Pagamento de Empenho 15178/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271.828,88 | ||
| TOTAL | 271.828,88 | 271.828,88 | 271.828,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
