Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
15204
Data de lançamento:
29/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:
Atividades de Estágios Remunerados
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.EMP. COMPL. AO Nº 5707/2023.
0,00
9.799,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.EMP. COMPL. AO Nº 5707/2023.
9.799,60
29/09/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.EMP. COMPL. AO Nº 5707/2023. LIQUIDADO CFE. FOLHA DE EFETIVIDADE ANEXA E AUTORIZADA PELO AUX. ADM. GRACIELA KLEIN.
9.799,60
05/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015204/2023
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEERS - 32645
9.799,60
TOTAL
9.799,60
9.799,60
9.799,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
