| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
| Número do empenho: | 15204 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Estágios Remunerados | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.EMP. COMPL. AO Nº 5707/2023. | 9.799,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.EMP. COMPL. AO Nº 5707/2023. | 9.799,60 | ||
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.EMP. COMPL. AO Nº 5707/2023. LIQUIDADO CFE. FOLHA DE EFETIVIDADE ANEXA E AUTORIZADA PELO AUX. ADM. GRACIELA KLEIN. | 9.799,60 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015204/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEERS - 32645 | 9.799,60 | ||
| TOTAL | 9.799,60 | 9.799,60 | 9.799,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
