VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 -SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2023 E MEMORANDO SS/AB 1937/2023.
SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 30 - 02 FRASCOS ANTISSÉPTICO BUCAL
ITEM 107 - 3.000 UNID DE FIO DENTAL
0,00
4.818,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 -SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2023 E MEMORANDO SS/AB 1937/2023.
SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 30 - 02 FRASCOS ANTISSÉPTICO BUCAL
ITEM 107 - 3.000 UNID DE FIO DENTAL
4.818,10
11/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 -SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2023 E MEMORANDO SS/AB 1937/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14.165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 30 - 02 FRASCOS ANTISSÉPTICO BUCAL
ITEM 107 - 3.000 UNID DE FIO DENTAL
4.818,10
13/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15208/2023
ELISVANDIA MATOS DONINI ME - 21590
4.818,10
TOTAL
4.818,10
4.818,10
4.818,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
