| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
| Número do empenho: | 15208 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 -SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2023 E MEMORANDO SS/AB 1937/2023. SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 30 - 02 FRASCOS ANTISSÉPTICO BUCAL ITEM 107 - 3.000 UNID DE FIO DENTAL | 4.818,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 -SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2023 E MEMORANDO SS/AB 1937/2023. SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 30 - 02 FRASCOS ANTISSÉPTICO BUCAL ITEM 107 - 3.000 UNID DE FIO DENTAL | 4.818,10 | ||
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 -SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2023 E MEMORANDO SS/AB 1937/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14.165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 30 - 02 FRASCOS ANTISSÉPTICO BUCAL ITEM 107 - 3.000 UNID DE FIO DENTAL | 4.818,10 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15208/2023 ELISVANDIA MATOS DONINI ME - 21590 | 4.818,10 | ||
| TOTAL | 4.818,10 | 4.818,10 | 4.818,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
