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Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO FORGERINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15221	Data de lançamento:	02/10/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO TCE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO DIA 05/10, EM MARAU-RS, CFE MEMORANDO SAP 043/2023.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO TCE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO DIA 05/10, EM MARAU-RS, CFE MEMORANDO SAP 043/2023.	144,00
02/10/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO TCE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO DIA 05/10, EM MARAU-RS, CFE MEMORANDO SAP 043/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.		144,00
05/10/2023	estorno de empenho cfe compr de gasto de viagem		-72,00
06/10/2023	estorno de empenho cfe compr de gasto de viagem	-72,00
23/11/2023	Pagamento de Empenho 15221/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00