Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE MARAU/RS DIA 05/10/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 466/2023. SAÍDA 07:00H E RETORNO AS 19:00H.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE MARAU/RS DIA 05/10/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 466/2023. SAÍDA 07:00H E RETORNO AS 19:00H.
144,00
03/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE MARAU/RS DIA 05/10/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 466/2023. SAÍDA 07:00H E RETORNO AS 19:00H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI.
144,00
05/10/2023
estorno de empenho cfe compr de gasto de viagem
-72,00
06/10/2023
estorno de empenho cfe compr de gasto de viagem
-72,00
20/10/2023
Pagamento de Empenho 15228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
