Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MARAU-RS NO DIA 05/10 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
TRAJETO DE IDA E VOLTA PARA CARAZINHO-MARAU.
0,00
220,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MARAU-RS NO DIA 05/10 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
TRAJETO DE IDA E VOLTA PARA CARAZINHO-MARAU.
220,36
03/10/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MARAU-RS NO DIA 05/10 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
TRAJETO DE IDA E VOLTA PARA CARAZINHO-MARAU.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ RICARDO PETRY DONINELLI.
220,36
20/10/2023
Pagamento de Empenho 15233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
220,36
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220,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
