| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 15234 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, BOTA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 840/2023.ORDEM DE COMPRA 3780/2023. | 140,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | OUTROS, BOTA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 840/2023.ORDEM DE COMPRA 3780/2023. | 420,00 | ||
| 13/10/2023 | OUTROS, BOTA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 840/2023.ORDEM DE COMPRA 3780/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1160 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 420,00 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015234/2023 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
