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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15234	Data de lançamento:	04/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, BOTA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 840/2023.ORDEM DE COMPRA 3780/2023.	140,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2023	OUTROS, BOTA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 840/2023.ORDEM DE COMPRA 3780/2023.	420,00
13/10/2023	OUTROS, BOTA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 840/2023.ORDEM DE COMPRA 3780/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1160 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		420,00
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015234/2023 FEIL E FEIL LTDA - 17070			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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