| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 15239 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Cimento saco 50 kg | 38,73 | 271,11 |
| 50.00 | Telha Fibrocimento 2,44x0,50x4mm | 24,00 | 1.200,00 |
| 15.00 | Cumeeira Superior e Inferior 4mm | 22,00 | 330,00 |
| 4.00 | Prego Telheiro | 27,00 | 108,00 |
| 4.00 | Prego 17x27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7980, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023 E MEMORANDO AS 593/2023. | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | Cimento saco 50 kg Telha Fibrocimento 2,44x0,50x4mm Cumeeira Superior e Inferior 4mm Prego Telheiro Prego 17x27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7980, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023 E MEMORANDO AS 593/2023. | 1.989,11 | ||
| 26/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7980, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023 E MEMORANDO AS 593/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/20633 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.989,11 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 15239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.989,11 | ||
| TOTAL | 1.989,11 | 1.989,11 | 1.989,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
