| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAIR LAGEMANN |
| Número do empenho: | 15241 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE MARAU/RS DIA 05/10/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 002/2023. SAÍDA 07:00H E RETORNO AS 19:00H. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE MARAU/RS DIA 05/10/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 002/2023. SAÍDA 07:00H E RETORNO AS 19:00H. | 144,00 | ||
| 04/10/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE LEI DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE MARAU/RS DIA 05/10/2023 CFE; MEMORANDO INTERNO 002/2023. SAÍDA 07:00H E RETORNO AS 19:00H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 144,00 | ||
| 05/10/2023 | estorno de liquidação cfe comprovação de diária | -72,00 | ||
| 06/10/2023 | estorno de empenho cfe compr de gasto de viagem | -72,00 | ||
| 26/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015241/2023 LAIR LAGEMANN - 384 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
