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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15243	Data de lançamento:	04/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS PARA REFORMA DE CALÇADAS, CFE PREGÃO 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SO 892/2023.	39,78	1.193,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2023	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS PARA REFORMA DE CALÇADAS, CFE PREGÃO 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SO 892/2023.	1.193,40
27/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS PARA REFORMA DE CALÇADAS, CFE PREGÃO 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SO 892/2023. LIQUIDADO CFME DANFES 20747 E 20749/2023 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.193,40
03/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15243/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826			1.193,40
TOTAL		1.193,40	1.193,40	1.193,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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