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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho

Número do empenho:	15329	Data de lançamento:	06/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ADESIVO, SERIGRAFIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E SERIGRAFIA PARA IDENTIFICAÇÃO EM CAPAS DE CHUVA E COLETES DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 848/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3788/2023.	1.016,00	1.016,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2023	OUTROS, ADESIVO, SERIGRAFIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E SERIGRAFIA PARA IDENTIFICAÇÃO EM CAPAS DE CHUVA E COLETES DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 848/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3788/2023.	1.016,00
13/10/2023	OUTROS, ADESIVO, SERIGRAFIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E SERIGRAFIA PARA IDENTIFICAÇÃO EM CAPAS DE CHUVA E COLETES DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 848/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3788/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49.440.929 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		1.016,00
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15329/2023 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009			1.016,00
TOTAL		1.016,00	1.016,00	1.016,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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