| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 15331 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTREGUES PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRO UNICO Nº 12218335923 E 12337816305 APROVADOS PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO, CFE MEM AS 560/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 087/2023 E PARECER JURIDICO Nº 325/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 29/09/2023. | 1.637,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTREGUES PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRO UNICO Nº 12218335923 E 12337816305 APROVADOS PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO, CFE MEM AS 560/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 087/2023 E PARECER JURIDICO Nº 325/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 29/09/2023. | 1.637,42 | ||
| 10/10/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTREGUES PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRO UNICO Nº 12218335923 E 12337816305 APROVADOS PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO, CFE MEM AS 560/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 087/2023 E PARECER JURIDICO Nº 325/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 29/09/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.637,42 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Empenho 15331/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.637,42 | ||
| TOTAL | 1.637,42 | 1.637,42 | 1.637,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
