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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	15332	Data de lançamento:	06/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	1.500,00
06/10/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 4876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SET/23.		63,03
13/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,03
13/11/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5063 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/23.		562,53
17/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			562,53
11/12/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5188 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. NOV/23.		358,96
18/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			358,96
22/12/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5277 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/23		196,78
22/12/2023	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-318,70
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			196,78
TOTAL		1.181,30	1.181,30	1.181,30
SALDO A PAGAR				0,00