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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 07:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 15332 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. 1.500,00
06/10/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 4876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SET/23. 63,03
13/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 63,03
13/11/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5063 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/23. 562,53
17/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 562,53
11/12/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5188 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. NOV/23. 358,96
18/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 358,96
22/12/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5277 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/23 196,78
22/12/2023 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -318,70
28/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 196,78
TOTAL 1.181,30 1.181,30 1.181,30
SALDO A PAGAR 0,00


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