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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15333 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR INDIVÍDUO EM ESTADO VULNERÁVEL ATÉ O MUNCIÍPIO DE TUPANCIRETÃ, NO DIA 03/10, CFE MEMORANDO SO 894/2023. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR INDIVÍDUO EM ESTADO VULNERÁVEL ATÉ O MUNCIÍPIO DE TUPANCIRETÃ, NO DIA 03/10, CFE MEMORANDO SO 894/2023. 72,00
06/10/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR INDIVÍDUO EM ESTADO VULNERÁVEL ATÉ O MUNCIÍPIO DE TUPANCIRETÃ, NO DIA 03/10, CFE MEMORANDO SO 894/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. 72,00
27/11/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO. -72,00
27/11/2023 ESTORNO DE EMPENHO SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA -72,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.