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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	15336	Data de lançamento:	06/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Carpinteiro	18,97	341,46
19.00	Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1963/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	19,32	367,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2023	Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1963/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	708,54
11/10/2023	Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1963/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		708,54
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15336/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			708,54
TOTAL		708,54	708,54	708,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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