Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15343
Data de lançamento:
09/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000423-4, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 298/2023.ORDEM DE COMPRA 3789/2023.
60,33
361,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000423-4, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 298/2023.ORDEM DE COMPRA 3789/2023.
361,98
01/11/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000423-4, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 298/2023.ORDEM DE COMPRA 3789/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 225136 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
361,98
09/11/2023
Pagamento de Empenho 15343/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
361,98
TOTAL
361,98
361,98
361,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
