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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PARASOU E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15344	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 MEDALHAS E 24 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE, SEGUNDA DIVISÃO, E CAMPEONATO DE FUTSAL COPA REGIONAL, CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO, CFE.MEMORANDO SECTD Nº319/2023, PARECER JURÍDICO Nº355/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº135/2023.	0,00	7.974,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 MEDALHAS E 24 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE, SEGUNDA DIVISÃO, E CAMPEONATO DE FUTSAL COPA REGIONAL, CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO, CFE.MEMORANDO SECTD Nº319/2023, PARECER JURÍDICO Nº355/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº135/2023.	7.974,80
13/10/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/49512308; 890/49524259; ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GULART.		7.974,80
18/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015344/2023 PARASOU E-COMMERCE LTDA - 33674			7.974,80
TOTAL		7.974,80	7.974,80	7.974,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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