Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15345
Data de lançamento:
09/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2023.ORDEM DE COMPRA 3790/2023.
242,00
242,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2023.ORDEM DE COMPRA 3790/2023.
242,00
13/10/2023
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2023.ORDEM DE COMPRA 3790/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
242,00
18/10/2023
Pagamento de Empenho 15345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
242,00
TOTAL
242,00
242,00
242,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
